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重庆市福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明

日期:2018-08-22 12:52

一、部门基本情况
     (一)职能职责。
     重庆市福利彩票发行中心属公益二类事业单位,主要职能是通过发行福利彩票,筹集福彩公益金,遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,推动社会福利、社会公益和社会救助事业发展。
     (二)机构设置。
     重庆市福利彩票发行中心内设市场一部、市场二部、市场三部、发展创新部等10个职能部门,下设主城南、主城北、渝东南、渝东北、渝西5个分中心。
 
二、部门决算情况说明
     (一)收入支出决算总体情况说明。
      本中心2016年度收入总计40,377.16万元,支出总计40,377.16万元。与2015年决算数相比,收支增加8,124.71万元、增长25.19%,主要原因是由于2016年纳入政府性基金管理后市财政核拨历年发行费收入结余,使得财政拨款收支增加。
     本中心2016年度收入合计37,309.49万元,其中:财政拨款收入36,045.91万元,占96.61%;其他收入1,263.58万元,占3.39%。
     本中心2016年度支出合计35,694.23万元,其中:基本支出4,779.91万元,占13.39%;项目支出30,914.32万元,占86.61%。
     本中心2016年度年末结转和结余3,434.14万元,较上年增加303.80万元,主要是设备购置费项目资金结转增加。
     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
     本中心2016年度财政拨款收入36,045.91万元,较上年决算数增加33,558.26万元,主要原因是2015年本中心属预算外管理,2016年纳入政府性基金管理,收入核算口径发生变化所致。
     本中心2016年度财政拨款支出35,679.43万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出27.34万元,占0.08%;其他支出35,652.09万元,占99.92%。2016年度财政拨款支出较上年决算数增加34,484.05万元,主要原因是2015年本中心属预算外管理,2016年纳入政府性基金管理,支出核算口径发生变化所致。
 
三、“三公”经费情况说明
     本中心2016年纳入政府性基金管理,按决算口径无一般公共预算 “三公”经费支出。 
 
 四、其他需要说明的事项
     (一)机关运行经费情况说明。
     本中心性质是事业单位,按决算口径无机关运行经费。
     (二)国有资产占用情况说明。
     截至2016年12月31日,本中心共有车辆25辆,一般公务用车25辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
     (三) 政府采购支出情况说明。
     2016年本中心政府采购支出总额1,234.93万元,其中:政府采购货物支出325.39万元、政府采购工程支出341.77万元、政府采购服务支出567.77万元。主要用于采购中福在线项目销售网点装修工程、营销广告宣传服务及专业制冷空调机组等设备。
     (四)预算绩效管理情况说明。
     2016年本中心共组织对2个预算项目进行预算绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的绩效目标。
     “幸运农场6周岁欢乐送”和“即开票新春促销”2个营销活动项目主要是为提高彩民兴趣,稳定彩票市场活力,提升业主信心,宣传推广福彩品牌。绩效评价结果显示,本中心已形成了一套针对市场营销绩效评价的体系,项目的预算申报、组织实施、资金支付、项目执行等方面都比较严谨规范。总体上看,上述2个营销活动项目预算执行各项评价指标完成优良,达到了预期效果。
 
 五、专业名词解释
     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
     (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     本中心决算公开信息反馈和联系方式:本中心联系人唐晓莉,联系电话023-67511913。
 

收入支出决算总表

   

公开01

部门:重庆市福利彩票发行中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

36045.91

一般公共服务支出

 

上级补助收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

经营收入

 

公共安全支出

 

附属单位上缴收入

 

教育支出

 

其他收入

1263.58

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

27.34

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

35666.89

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

37309.49

本年支出合计

35694.23

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1248.79

年初结转和结余

3067.67

年末结转和结余

3434.14

总计

40377.16

总计

40377.16

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 
   

公开02

 

部门:重庆市福利彩票发行中心

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

37309.49

36045.91

 

 

 

 

1263.58

 

229

其他支出

37309.49

36045.91

 

 

 

 

1263.58

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

35245.91

35245.91

 

 

 

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

34157.95

34157.95

 

 

 

 

 

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

1087.96

1087.96

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1263.58

 

 

 

 

 

1263.58

 

2299901

  其他支出

1263.58

 

 

 

 

 

1263.58

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 
 

公开03

 

部门:重庆市福利彩票发行中心

 

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

35694.23

4779.91

30914.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.34

 

27.34

 

 

 

 

20802

民政管理事务

27.34

 

27.34

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

27.34

 

27.34

 

 

 

 

229

其他支出

35666.89

4779.91

30886.98

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

34587.67

4779.91

29807.77

 

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

32876.01

4779.91

28096.11

 

 

 

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

1711.66

 

1711.66

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

956.33

 

956.33

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

956.33

 

956.33

 

 

 

 

22999

其他支出

122.89

 

122.89

 

 

 

 

2299901

  其他支出

122.89

 

122.89

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:重庆市福利彩票发行中心

 

金额单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

 

一般公共服务支出

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

36045.91

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

27.34

27.34

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

其他支出

35652.09

108.10

35544.00

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

36045.91

本年支出合计

35679.43

135.43

35544.00

年初财政拨款结转和结余

3067.67

年末财政拨款结转和结余

3434.14

2.46

3431.68

一般公共预算财政拨款

137.90

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

2929.77

 

 

 

 

总计

39113.58

总计

39113.58

137.90

38975.68

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
   

公开05

 

部门:重庆市福利彩票发行中心

 

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

135.43

 

135.43

 

208

社会保障和就业支出

27.34

 

27.34

 

20802

民政管理事务

27.34

 

27.34

 

2080299

  其他民政管理事务支出

27.34

 

27.34

 

229

其他支出

108.10

 

108.10

 

22999

其他支出

108.10

 

108.10

 

2299901

  其他支出

108.10

 

108.10

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
   

公开06

 

部门:重庆市福利彩票发行中心

 

金额单位:万元

 

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

2016年一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 
 
 

    

1

2

3

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
   

公开07

 

部门:重庆市福利彩票发行中心

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2929.77

36045.91

35544.00

4779.91

30764.09

3431.68

 

229

其他支出

2929.77

36045.91

35544.00

4779.91

30764.09

3431.68

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2761.77

35245.91

34587.67

4779.91

29807.77

3420.01

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

1638.07

34157.95

32876.01

4779.91

28096.11

2920.01

 

2290808

  彩票市场调控资金支出

1123.70

1087.96

1711.66

 

1711.66

500.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

168.00

800.00

956.33

 

956.33

11.67

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

168.00

800.00

956.33

 

956.33

11.67

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

公开08

部门:重庆市福利彩票发行中心

金额单位:万元

  

年初预算数

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

(一)支出合计

 

 

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

    1)公务用车购置费

 

 

    2)公务用车运行维护费

 

 

  3.公务接待费

 

 

    1)国内接待费

 

 

         其中:外事接待费

 

 

    2)国(境)外接待费

 

 

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

 

二、机关运行经费

────

 

(一)行政单位

────

 

(二)参照公务员法管理事业单位

────

 

三、国有资产占用情况

────

────

(一)车辆数合计(辆)

────

25

  1.部级领导干部用车

────

 

  2.一般公务用车

────

25

  3.一般执法执勤用车

────

 

  4.特种专业技术用车

────

 

  5.其他用车

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

────

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

────

2

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 
责任编辑:重庆彩票网

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