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重庆市福利彩票发行中心2018年部门预算情况说明

日期:2018-08-22 12:52

一、单位基本情况
(一)职能职责。
    重庆市福利彩票发行中心属公益二类事业单位,主要职能是通过发行福利彩票,筹集福彩公益金,遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,推动社会福利、社会公益和社会救助事业发展。
(二)单位构成。
    重庆市福利彩票发行中心内设市场一部、市场二部、市场三部、发展创新部等11个职能部门,下设主城南、主城北、渝东南、渝东北、渝西5个分中心。
 
二、部门预算情况说明
    2018年政府性基金预算收入34,301万元,政府性基金预算支出34,301万元,比2017年增加5,972.32万元,其中基本支出5,842.47万元,比2017年增加331.24万元,主要用于设备购置等支出的增加;项目支出28,458.53万元,比2017年增加5,641.08万元,主要用于中心彩票销售系统信息化建设、销量增长带来的技术服务费、彩票销售渠道建设费、市场营销活动费、广告宣传费等项目支出的增加。
 
三、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算184.5万元,比2017年减少8.5万元。其中:因公出国(境)费用6.5万元,比2017年减少0万元;公务接待费30万元,比2017年减少8.5万元;公务用车运行维护费148万元,比2017年减少0万元。
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
    我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
    2018年政府采购预算总额255万元,其中:政府采购货物预算255万元。
(三)绩效目标设置情况。
    2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及政府性预算当年财政拨款 28,458.53万元。
 
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
附表1 
财政拨款收支总体情况表 
单位:万元
 
 收入   支出 
 项目   预算数  项目   合计  一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
 一、本年收入   34,301.00   一、本年支出  37,301.00     37,301.00   
 一般公共预算拨款     其他支出   37,301.00     37,301.00   
 政府性基金预算拨款   34,301.00           
 国有资本经营预算拨款            
             
 二、上年结转   3,000.00           
 一般公共预算拨款             
 政府性基金预算拨款   3,000.00           
 国有资本经营预算拨款            
             
             
     二、结转下年        
 收入总计   37,301.00   支出总计   37,301.00     37,301.00   
 
附表2
一般公共预算支出情况表
单位:万元
 
 功能分类科目  2018年预算数
 科目编码  科目名称  小计  基本支出  项目支出
         

备注:本单位无一般公共预算支出,故此表无数据。

 
 
附表3 
一般公共预算基本支出情况表 
单位:万元 
 
                                   
 经济分类科目   2018年基本支出 
 科目编码   科目名称   合计   人员经费   公用经费 
                

备注:本单位无一般公共预算支出,故此表无数据。

 
 
附表4 
一般公共预算“三公经费支出情况表 
单位:万元 
 
 2018年预算数 
 合计   因公出国(境)费   公务用车购置及运行费   公务接待费 
 小计   公务用车购置费   公务用车运行费 
                

备注:本单位无一般公共预算支出,故此表无数据。

 
附表5 
政府性基金预算支出表 
单位:万元 
 
 科目编码   科目名称   本年政府性基金预算财政拨款支出 
 合计   基本支出   项目支出 
     合计   34,301.00   5,842.47   28,458.53 
 229   其他支出   34,301.00   5,842.47   28,458.53 
 22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出   33,301.00   5,842.47   27,458.53 
 2290804   福利彩票销售机构的业务费支出   33,301.00   5,842.47   27,458.53 
 22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   1,000.00       1,000.00 
 2296002   用于社会福利的彩票公益金支出   1,000.00       1,000.00 
 
附表6 
部门收支总体情况表 
单位:万元 
 
 收入   支出 
 项目   预算数   项目   预算数 
 一般公共预算拔款收入       其他支出   38,748.28 
 政府性基金预算拨款收入   34,301.00         
 国有资本经营预算拨款收入             
 事业收入             
 事业单位经营收入             
 其他收入   1,447.28         
               
               
               
               
               
               
 本年收入合计   35,748.28   本年支出合计   38,748.28 
 用事业基金弥补收支差额       结转下年     
 上年结转   3,000.00         
 收入总计   38,748.28   支出总计   38,748.28 
 
附表7 
部门收入总体情况表 
单位:万元 
 
 科目   合计   上年结转  一般公共预算拨款收入   政府性基金预算拨款收入  国有资本经营预算拨款收入   事业收入 事业单位经营收入   其他收入  用事业基金弥补收支差额 
科目编码 科目名称  金额 其中:教育收费
   合计  38,748.28   3,000.00     34,301.00           1,447.28   
 229  其他支出  38,748.28   3,000.00     34,301.00           1,447.28   
 22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出   37,748.28   3,000.00     33,301.00           1,447.28   
 2290804   福利彩票销售机构的业务费支出   37,748.28   3,000.00     33,301.00           1,447.28   
 22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   1,000.00       1,000.00             
 2296002   用于社会福利的彩票公益金支出   1,000.00       1,000.00             
 
附表8 
部门支出总体情况表 
单位:万元 
 
 科目编码  科目名称   合计   基本支出   项目支出  上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
   合计   38,748.28   5,842.47   32,905.81       
 229   其他支出   38,748.28   5,842.47   32,905.81       
 22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出   37,748.28   5,842.47   31,905.81       
 2290804   福利彩票销售机构的业务费支出   37,748.28   5,842.47   31,905.81       
 22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   1,000.00     1,000.00       
 2296002   用于社会福利的彩票公益金支出   1,000.00     1,000.00       

 

责任编辑:重庆彩票网

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